PANTANEIROS: OPERACIONAIS
- Indicador: Registros Gratuidade Regimental – Incossistências
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Anual
- Fonte: GETEC
- Fórmula de Cálculo:
a) Perde 10 pontos caso haja irregularidades superior a 3%
a) Ganha 50 pontos em caso de regularidade 100%
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- Indicador: Regularidade / Registros Escolares
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Anual
- Fonte: GETEC
- Fórmula de Cálculo:
a) 100% de Regularidade = 15 Pontos
b) Até 5% de Irregularidade = 0 Pontos
c) Maior que 5% de Irregularidade = – 15 Pontos
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- Indicador: Participação INOVA
- Processo: Serviços Técnicos
- Regras de Publicação: Anual
- Fonte: GETEC/UETEC
- Fórmula de Cálculo:
a) Unidade Operacional Participante do INOVA = 5 Pontos POR PROJETO
b) Classificada no 3º Lugar = +2 Pontos
c) Classificada no 2º Lugar = +3 Pontos
d) Classficada no 1º Lugar = +5 Pontos
- Exemplo:
a) A Unidade Operacional XXXXXXX se inscreveu com 3 (três) projetos. Automáticamente ganhará 15 Pontos.
b) Os três projetos da Unidade Operacional XXXXX ficaram classificados entre os três primeiros colocados. Neste caso a UO receberá 2 Pontos pelo 3º Lugar, receberá mais 3 Pontos pelo 2º lugar e mais 5 pontos pelo 1º Lugar. Totalizando 10 Pontos.
c) A Unidade Operacional XXXXXX totalizará neste indicador 25 Pontos neste indicador.
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- Indicador: Movimento Financeiro
- Processo: Operacional
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: GESTÃO/CORÇA
- Fórmula de Cálculo: A cada dia de atraso perde 1 Ponto.
- Carência: 10 (dez) dias de carência. Ou seja, a UO durante todo o Ano poderá totalizar um atraso de 10 (dez) dias que não será pontuado negativamente este indicador.
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- Indicador: Duodécimo Apresentação
- Processo: Operacional
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: GDR
- Fórmula de Cálculo: A cada dia de atraso perde 1 Ponto.
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- Bônus: Trauma ZERO
- Regra de Negócio: As Unidades Operacionais que não atrasarem na entrega dos indicadores operacionais receberão um bônus de 20 pontos. Para ganhar esse bônus não poderá usar a carência de 10 (dez) dias existente no indicador de MOVIMENTO FINANCEIRO.
PERSPECTIVA: SUSTENTABILIDADE
OBJETIVO: Preservar a contribuição compulsória e ampliar as fontes alternativas de receitas.
- Indicador: Percentual da receita líquida da contribuição geral para a gratuidade
- Processo: Gestão Estratégica
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: Simulador
- Fórmula de Cálculo: (Valor total de recursos destinados a gratuidade / Total da receita liquida da contribuição geral)*100
- Pontuação Regra de Desempenho: Este indicador não será medido por Unidade Operacional.
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- Indicador: Recursos Financeiros de Contrapartida
- Processo: Gestão Estratégica
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: GETEC/Assessoria Especial
- Fórmula de Cálculo: Somatório dos valores de contrapartida dos parceiros realizados no período – de acordo com a competencia dos lançamentos físicos (SIGE e STTNET).
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
- Bônus: A cada 10% de superação em relação a meta a 120% – a Unidade Operacional recebe um bônus equivalente a “1” Ponto.
- Exemplo:
- Meta: 100.000,00
- Realizado: 130.000,00
- Performance: 130%
- Pontuação: 15 Pontos
- Bônus: 1 Ponto
- Total: 16 Pontos
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OBJETIVO: Ampliar a sustentabilidade das linhas de atuação.
- Indicador: Índice de sustentabilidade financeira em EP
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: Simulador
- Fórmula de Cálculo: ((Total de receita de serviços em EP + receita de convênio em EP+ receitas industriais)/(Despesas Correntes – Despesas correntes com gratuidade))*100
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
- Bônus: A cada 2% de superação em relação a meta a 120% – a Unidade Operacional recebe um bônus equivalente a “1” Ponto
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- Indicador: Índice de sustentabilidade financeira em STT
- Processo: Serviços Técnicos
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: Simulador
- Fórmula de Cálculo: (Total de receita de serviços em STT + receita de convênio em STT)/(Despesas Correntes )*100
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
- Bônus: A cada 2% de superação em relação a meta a 120% – a Unidade Operacional recebe um bônus equivalente a “1” Ponto
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO: Avaliar e comunicar os impactos das ações do SENAI na competitividade da Indústria.
- Indicador: Índice de comunicação com públicos de interesse
- Processo: Gestão Estratégica
- Regras de Publicação: Em Concepção
- Fonte: Em Concepção
- Fórmula de Cálculo: Em Concepção
- Pontuação Regra de Desempenho: Em Concepção
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OBJETIVO: Fortalecer a representatividade da indústria institucional em fóruns de interesse.
- Indicador: Índice de percepção da imagem juntos aos grupos de interesse
- Processo: Gestão Estratégica
- Regras de Publicação: Em Concepção
- Fonte: Em Concepção
- Fórmula de Cálculo: Em Concepção
- Pontuação Regra de Desempenho: Em Concepção
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OBJETIVO: Prover soluções de Educação Profissional e Tecnológica requeridas pela indústria
- Indicador: Taxa de ocupação de egressos no mercado de trabalho
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Anual
- Fonte: Pesquisa de Egresso
- Fórmula de Cálculo: (Número de egressos de Habilitação Técnica inseridos no mercado / Número total de egressos de Habilitação Técnica pesquisados) *100
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
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- Indicador: Percentual de empresas industriais atendidas em EP
- Processo: Comercialização
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte:
- EP: SIGE – SIGE_MT_SIG_VIEW_EMPRESAS_ATENDIDAS_UNIPOG
- SIGA: CADIN_MT
- Fórmula de Cálculo: (Empresas Industriais Atendidas / Empresas Totais Atendidas)*100
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
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- Indicador: Matrícula Geral
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte:
- SIGE: Tabela 1.1 (Mostra o resultado Geral)
- Fórmula de Cálculo: Somatório das matrículas de educação profissional no período
- Tipo: Quanto MAIOR melhor
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
- Nota: Este indicador é desdobrado por modalidade.
- Bônus: A cada 2% de superação em relação a meta a 120% – a Unidade Operacional recebe um bônus equivalente a “3” Pontos.
O bônus aplica-se somente para o número de matrículas GERAL e não por modalidade
- Exemplo:
- Performance: 122%
- Pontuação: 15 Pontos
- Bônus: 3 Pontos
- Total: 18 Pontos
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- Indicador: Produção Aluno Hora Geral
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte:
- SIGE: Tabela 1.1 (Mostra o resultado Geral)
- Fórmula de Cálculo: Somatório da Produção Aluno Hora de educação profissional no período
- Tipo: Quanto MAIOR melhor
- Nota: Este indicador é desdobrado por modalidade.
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
- Bônus: A cada 2.400 PAH de superação em relação a meta a 120% – a Unidade Operacional recebe um bônus equivalente a “10” Pontos.
O bônus aplica-se somente para o número de Produção Aluno Hora GERAL e não por modalidade
- Pontuação Normal:
- Meta de PAH: 100.000 PAH
- Realizado de PAH: 122.400 PAH
- Performance: 122,4%
- Pontuação Normal: 15 Pontos
- Regras do Bônus
- 1º A performance deve ser superior a 120%
- 2º Cálculo: PAH REALIZADA – (PAH META + 20%)
- 122.400 – (100.000 + 20%)
- 122.400 – 120.000 = 2.400 PAH
- 2.400 PAH = 10 Pontos
- Total Pontuação Normal + Bônus: 25 Pontos
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- Indicador: Concluintes
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte:
- SIGE: Tabela 10.1
- Fórmula de Cálculo: (MCO / MCO + MEV + MEL + MTF)*100
- Tipo: Quanto MAIOR melhor
- Nota: Considerado apenas para a modalidade Habilitação Técnica
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
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- Indicador: Matrículas Gratuidade Regimental
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: SIGE: Tabela 1.2 (Mostra o resultado da Gratuidade)
- Fórmula de Cálculo: Somatório das matrículas gratuitas de educação profissional no período
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
- Nota: Este indicador é desdobrado por modalidade. Mas, as modalidades não recebem pontuação. Apenas o somatório de matrículas gratuitas.
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- Indicador: Produção Aluno Hora – Gratuidade Regimental
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: SIGE Relatório Sintético Estatístico de Gratuidade (Mostra o resultado da Gratuidade)
- Fórmula de Cálculo: Somatório da produção aluno hora gratuita de educação profissional no período
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
- Bônus: ganha 2 pontos a cada 2.400 PAH realizada acima da meta do DR (s/ o plus). Perde 0,5 ponto a cada 2.400 PAH não realizada em relação à meta Total (DR+ plus), sendo:
- Meta DR: Correspondente as metas sugeridas pelo Departamento Regional SEM a inclusão das metas negociadas pelo Diretor. (superando esta meta a unidade começa a pontuar com bônus).
- Meta Plus: É a soma da META DR + a meta adicional que os gerentes de unidades operacionais negociaram com o Diretor Regional do SENAI-MT.
- Nota 1: Lembrando que para ganhar este bônus a Unidade Operacional deve estar com os indicadores relacionados a CUSTOS- todos dentro das metas.
- Nota 2: Este indicador é desdobrado por modalidade. Mas, as modalidades não recebem pontuação. Apenas o somatório de matrículas gratuitas.
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OBJETIVO: Intensificar as ações de serviços técnicos e tecnológicos e inovação
- Indicador: Percentual de recursos destinados para STT e Inovação
- Processo: Serviços Técnicos
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: Simulador
- Fórmula de Cálculo: (Total de Despesas com Serviços Técnicos e Inovação) / (Despesa Total – Transferências Regimentais) * 100
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
- Nota: Este indicador é desdobrado por Unidade, mas essas não são pontuadas
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- Indicador: Percentual de empresas industriais atendidas em STT
- Processo: Comercialização
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte:
- SIGA: CADIN_MT
- Fórmula de Cálculo: (Empresas Industriais Atendidas / Empresas Totais Atendidas)*100
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
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- Indicador: Produção Homem Hora
- Processo: Serviços Técnicos
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: STTNet
- Fórmula de Cálculo: Somatório da Produção Homem Hora no período
- Tipo: Quanto MAIOR melhor
- Nota: Este indicador é desdobrado por linha de atuação.
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
- Bônus: A cada 300 homem/hora de superação em relação à meta 120% Unidade Operacional recebe um bônus equivalente a “1” Ponto.
O bônus aplica-se somente para o número de Produção Homem-Hora GERAL e não por linha.
- Exemplo:
- Meta: 300 Produção Homem-Hora
- Realizado: 660 Produção Homem-Hora
- Cálculo: 660 – 300 = 360 PHH
- Performance: 220%
- Pontuação Normal: 15 Pontos
- Regras do Bônus:
- Cálculo: PHH Realizado 660 – 360 PHH (que corresponde a 120% da meta) = 300 PHH
- Resultado de 300 PHH = 1 Ponto de Bônus
- Pontuação Normal + Bônus = 16 Pontos
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OBJETIVO: Assegurar o desenvolvimento sustentável de produtos e serviços.
- Indicador: Índice de serviços sustentáveis em Educação Profissional – EP
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Em Concepção
- Fonte: Em Concepção
- Fórmula de Cálculo: Em Concepção
- Pontuação Regra de Desempenho: Em Concepção
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OBJETIVO: Assegurar o alinhamento nacional nas ações de EP e STT para os setores industriais
- Indicador: Índice de convergência aos valores nacionais de referências em EP – Habilitação Técnica
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: Simulador
- Fórmula de Cálculo: (Despesas Correntes Realizadas na Modalidade em questão / PAH da mesma modalidade)
- Tipo: Quanto MENOR melhor
- Valor de Referência: <= R$ 8,70
- Pontuação Regra de Desempenho:
< 80% = 15 Pontos
>= 80% e <=105% = 10 Pontos
>105% e <=120% = 0 Pontos
>120% = – 15 Pontos
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- Indicador: Índice de convergência aos valores nacionais de referências em EP – Aprendizagem Industrial
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: Simulador
- Fórmula de Cálculo: (Despesas Correntes Realizadas na Modalidade em questão / PAH da mesma modalidade)
- Tipo: Quanto MENOR melhor
- Valor de Referência: <= R$ 7,40
- Pontuação Regra de Desempenho:
< 80% = 15 Pontos
>= 80% e <=105% = 10 Pontos
>105% e <=120% = 0 Pontos
>120% = – 15 Pontos
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- Indicador: Índice de convergência aos valores nacionais de referências em EP – Qualificação Básica
- Processo: Educação Profissional
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: Simulador
- Fórmula de Cálculo: (Despesas Correntes Realizadas na Modalidade em questão / PAH da mesma modalidade)
- Tipo: Quanto MENOR melhor
- Valor de Referência: <= R$ 7,40
- Pontuação Regra de Desempenho:
< 80% = 15 Pontos
>= 80% e <=105% = 10 Pontos
>105% e <=120% = 0 Pontos
>120% = – 15 Pontos
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- Indicador: Índice de convergência aos valores nacionais de referências em ATT – Assessoria Técnica e Tecnológica
- Processo: Serviços Técnicos
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: Simulador
- Fórmula de Cálculo: (Despesas Correntes Realizadas na linha em questão / HH da mesma linha)
- Tipo: Quanto MENOR melhor
- Valor de Referência: <= R$ 250,00
- Pontuação Regra de Desempenho:
< 80% = 15 Pontos
>= 80% e <=105% = 10 Pontos
>105% e <=120% = 0 Pontos
>120% = – 15 Pontos
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- Indicador: Índice de convergência aos valores nacionais de referências em STT – Serviços Técnicos Especializados
- Processo: Serviços Técnicos
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: Simulador
- Fórmula de Cálculo: (Despesas Correntes Realizadas na linha em questão / HH da mesma linha)
- Tipo: Quanto MENOR melhor
- Valor de Referência: <= R$ 150,00
- Pontuação Regra de Desempenho:
< 80% = 15 Pontos
>= 80% e <=105% = 10 Pontos
>105% e <=120% = 0 Pontos
>120% = – 15 Pontos
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- Indicador: Percentual de recursos destinados à área-fim (Negócio)
- Processo: Gestão Estratégica
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: ZEUS / Simulador
- Fórmula de Cálculo: (Total de despesas realizadas pela área fim (bloco negócio)/ Total de despesas realizadas- transferencias regimentais) x 100
- Bloco Negócio: Corresponde as despesas realizadas nos centros de responsabilidades que iniciam com os códigos: 302 Educação Profissional – 304 Serviços Técnicos e Tecnológicos e 308 Eventos
- Transferências Regimentais: Corresponde ao bloco de contas contábeis que iniciam com o código 310201.
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
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OBJETIVO: Fortalecer mecanismo de gestão e de atuação em rede.
- Indicador: Percentual de serviços realizados em rede
- Processo: Gestão Estratégica
- Regras de Publicação: Em Concepção
- Fonte: Em Concepção
- Fórmula de Cálculo: Em Concepção
- Pontuação Regra de Desempenho: Em Concepção
PERSPECTIVAS: PESSOAS E TECNOLOGIA
OBJETIVO: Garantir o domínio de competências gerenciais, educacionais e tecnológicas.
- Indicador: Tempo de Capacitação
- Processo: Gestão de Pessoas
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: Planilha de Gestão de Capacitações mantida pela área de planejamento (Unipog). Com base no relatório GETEC-FF-051 enviado mensalmente pelas Unidades Operacionais.
- Fórmula de Cálculo: (Total de Horas de Capacitação Realizada / Total de Empregados ATIVOS)*100
- Tipo: Quanto MAIOR melhor
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
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- Indicador: Colaboradores Capacitados
- Processo: Gestão de Pessoas
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: Planilha de Gestão de Capacitações mantida pela área de planejamento (Unipog). Com base no relatório GETEC-FF-051 enviado mensalmente pelas Unidades Operacionais.
- Fórmula de Cálculo: (Número de Empregados Capacitados / Total de Empregados ATIVOS)*100
- Tipo: Quanto MAIOR melhor
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
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OBJETIVO: Promover a valorização das pessoas com foco em resultado.
- Indicador: Índice de Satisfação dos colaboradores
- Processo: Gestão de Pessoas
- Regras de Publicação: Anual
- Fonte: Metodologia em Concepção
- Fórmula de Cálculo: Resultado da pesquisa encomendada pelo Departamento Nacional – DN
- Tipo: Quanto MAIOR melhor
- Pontuação Regra de Desempenho:
<= 80% = -15 Pontos
> 80% e <=95% = 0 Pontos
>95% e <=120% = 10 Pontos
> 120% = 15 Pontos
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OBJETIVO: Promover a adequação e integração dos sistemas de informação e comunicação.
- Indicador: Índice de integração de sistemas corporativos
- Processo: Gestão Estratégica
- Regras de Publicação: Em concepção
- Fonte: Em Concepção
- Fórmula de Cálculo: Em concepção
- Pontuação Regra de Desempenho: Em concepção
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OBJETIVO: Flexibilizar e atualizar a infraestrutura de atendimento às demandas de EP, STT e Inovação.
- Indicador: Percentual de Investimentos em infraestrutura física e tecnológica
- Processo: Gestão Estratégica
- Regras de Publicação: Mensal
- Fonte: ZEUS
- Fórmula de Cálculo: (Despesas de Capital – Inversões)/(Despesa Total-Transferências Regimentais)*100 –> calculado pelo Simulador do DN
- Definições:
- Despesas de Capital: Corresponde ao bloco de contas contábeis que inicia com o código 320
- Despesa Total: Corresponde ao bloco de contas contábeis que iniciam com o código 310 e 320
- Transferências Regimentais: Corresponde ao bloco de contas contábeis que inicia com o código 310201
- Pontuação Regra de Desempenho: Não gera pontuação por Unidade Operacional
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- Indicador: Percentual de matrículas em ações flexíveis
- Processo: Gestão de Educação
- Regras de Publicação: (Em análise)
- Fonte: (Em análise)
- Fórmula de Cálculo: (Em análise)
- Pontuação Regra de Desempenho: (Em análise)
Campanha SENAI NO MUNDO | Edição 2010/2011
Eae Galera tudo bem ?!?!?!?!?!
Peço calma, “muita hora nessa calma”, pois desta vez o post não é para publicar novas regras, diretrizes, procedimentos, metas e coisas do tipo. Desta vez é para apresentar os vencedores da campanha SENAI NO MUNDO | EDIÇÃO 2010/2011.
O objetivo da campanha era mostrar os mais belos pontos turísticos deste planeta – usando a camisa oficial do SENAI-MT (Quem faz SENAI faz BONITO).
A campanha foi um sucesso, choveu fotos dos mais diversos cantos do mundo, cada uma melhor do que a outra. Houve um trabalho árduo por parte do comitê do Departamento Regional para conseguir selecionar as 13 melhores.
Após a seleção dos finalistas, foi aberto um sistema de votação pela Internet e a briga foi acirrada. A sensação que tínhamos ao acompanhar o resultado da votação em tempo real é que pareciamos estar assistindo uma corrida de F1 - pois não faltaram ultrapassagens e muita adrenalina.
Todos participantes da campanha representaram muito bem a nossa instituição e todos são VENCEDORES, mas como diz o comentarista Arnaldo César Coelho “a regra é clara” – portanto somente 3 subirão ao podium.
E estes 3 (três) finalistas estão na imagem abaixo:
A premiação será entregue em nossa próxima reunião estratégica – mas precisamente no dia 04/09/2011 ás 19:00 hs.
Ficamos por aqui e que venha os próximos desafios. Afinal de
contas………
Time de Planejamento do SENAI-MT
By Unipog
Bônus PAH – Gratuidade
Caro Leitor,
Olha nós aqui “traveis” e agora para falar do novo bônus que foi criado após o processo de reformulação orçamentária/2011.
Bônus? Que bônus?
Isso mesmo. Um novo bônus. Mas fique tranquilo que explicaremos como ele funciona.
Então, sem mais blá…blá…blá – vamos ao que interessa.
Qual o nome deste bônus?
Bônus PAH – Gratuidade Regimental
O que preciso fazer para ganhar este bônus?
1º Você deve realizar a META 2011 (META PLUS) que foi definida na reformulação.
Meta Plus? Como assim?
É que neste ano foi consensuado entre os gestores do SENAI-MT que o indicador “PAH da Gratuidade” haveria duas metas. Sendo:
- Meta DR: Correspondente as metas sugeridas pelo Departamento Regional SEM a inclusão das metas negociadas pelo Diretor. (superando esta meta a unidade começa a pontuar com bônus).
- Meta Plus: É a soma da META DR + a meta adicional que os gerentes de unidades operacionais negociaram com o Diretor Regional do SENAI-MT.
E agora ficou mais claro? Acho que sim.
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2º Além de realizar a META PLUS – a sua unidade operacional não pode ter ultrapassado os valores de Custo Aluno Hora – CAH em nenhuma das modalidades. Repetimos: NENHUMA DAS MODALIDADES.
Ué, mas e quais são os valores de referência?
Habilitação Técnica: Meta CAH = R$ 6,00
Aperfeiçoamento: Meta CAH = R$ 6,50
Qualificação: Meta CAH = R$ 5,30
Aprendizagem: Meta CAH = R$ 5,30
Iniciação: Meta CAH = R$ 5,30
E se minha unidade cumprir o requisito número 1 e em apenas UMA modalidade ultrapassar UM CENTAVO na meta Custo Aluno Hora?
A regra é clara. Não ganhará bônus.
Então apenas recapitulando: Somente ganhará BÔNUS as unidades que cumprirem fielmente as duas condições supramencionadas. Tá claro a regra?
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E como é feito o cálculo que gera o bônus?
O cálculo é composto da seguinte forma:
a) PAH REALIZADA – META DR (sem plus) = X
b) X / 3200 = Y
c) Y / 2 = BÔNUS
Mas, lembramos que: antes de realizar o cálculo acima é analisado se todas as modalidades estão com seus respectivos CAH’s dentro da Meta.
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E como é feito o cálculo gera perdas?
O cálculo é composto da seguinte forma:
a) META FINAL (com plus) – PAH REALIZADA = X
b) X / 3200 = Y
c) Y / 2 = PERDA
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Ou seja, a Unidade realizou a PAH prevista, ganha ponto, não realizou perde ponto, sendo para cada 3200 PAH – 0,5 ponto. Válido tanto para BÔNUS, quanto para a PERDA.
Para clarificarmos vejamos na pratica como funcionaria.
Utilizaremos como exemplo o SENAI CUIABÁ – onde sua meta está definida conforme quadro abaixo:
Vamos supor que hoje seja o dia 01/01/2012 e a Unidade tenha fechado o ano de 2011 realizando 2945 Matriculas e 585.180 PAH.
Para sabermos sua pontuação devemos lembrar das regras estabelecidas.
1- Para a meta de matrícula a Unidade pontuara de acordo com os demais indicadores. Ou seja, no exemplo acima a Unidade teria 10 pontos, pois realizou 100% da Meta. Lembrando que o Bônus da Gratuidade é apenas para a Produção Aluno Hora.
2- Ultrapassando a meta DR de PAH, a unidade começa a pontuar, sendo a cada 3200 PAH ganha 0,5 ponto. No exemplo acima, tendo a Unidade realizado 585.180, ela receberá em pontos a diferença do realizado (585.180) para a Meta DR (414.920) que é onde ela começa a ganhar ponto). Nesse caso então a Unidade Teria:
585.180- 414.920 = 170.260
= 170.260/3200 = 53,20
= 53,20/2= 26,60
Pontos Positivos :26,60
Porém, devemos lembrar que a UO, no exemplo acima, não atingiu a meta PLUS, sendo assim, pela regra ela perde pontos pela não realização, sendo calculado da seguinte forma:
685.180 – 585.180 = 100.000
= 100.000/3200= 31,25
= 31,25/2 =15,62
Pontos Negativos: 15,62
O saldo final da Unidade para este indicador seria: 10,98 Pontos.
Por hora é isso que temos para vocês. Assim que houver mais novidades estaremos postando as informações.
Um grande abraço a todos.
Time Unipog
Mudanças
Caro Leitor,
Houve algumas mudanças na regra de desempenho 2011 – para os indicadores relacionados a Matrículas e Produção Aluno Hora.
Abaixo segue as informações sobre as alterações:
1-) A informação modificada foi apenas a coluna META PROPORCIONAL, onde passamos a adotar um novo conceito.
Até o mês de março, a meta proporcional, era considerada levando em consideração 12 meses do ano. Para que a leitura dos resultados fique mais proxima da realidade, adequamos da seguinte forma.
- META FÍSICA GERAL:
– Matrículas: para as modalidades Iniciação, Qualificação, Aperfeiçoamento e Especialização, passamos a dividir na fórmula de cálculo por 10 meses e multiplicado pela qtde de meses realizados.
Motivo: Apesar das matrículas dessas modalidades poderem ser realiza até o dia 31/12/2011, a alteração busca garantirmos a realização de toda a produção ainda no exercício de 2011, sendo assim, estamos levando em consideração que para isso, é aconselhável que as matrículas sejam negociadas até o mês de outubro.
Para Aprendizagem e Habilitação passa a ser dividido por 2 e multiplicado por 1, pois via de regra temos matrículas apenas 2 vezes ao ano.
– PAH: para todas as modalidades, sem exceção, mantidas fórmulas anteriores (dividido por 12 e multiplicado pela qtde de meses realizados);
- GRATUIDADE:
- Matrículas: as modalidades Qualificação, Aperfeiçoamento passa a ser dividido por 9 e multiplicado pela qtde de meses realizados, pois a determinação da Direção Regional é que até o mês de setembro seja finalizada toda a produção de Gratuidade Regimental, exceto para Aprendizagem e Habilitação que poderá ser executada até a finalização do exercício e onde passamos a dividir por 2 e multiplicado por 1;
– PAH: para todas as modalidades dividido por 9 e multiplicado pela qtde de meses realizados, exceto para Aprendizagem e Habilitação onde foram mantidas fórmulas anteriores (dividido por 12 e multiplicado pela qtde de meses realizados);
RESUMO GERAL
|
MATRICULA GERAL |
||
|
Modalidade |
Meta Proporcional Matrícula |
Meta Proporcional Produção Aluno Hora |
|
Aprendizagem |
/ 2 |
/ 12 |
|
Habilitação |
/ 2 |
/ 12 |
|
Qualificação |
/ 10 |
/12 |
|
Aperfeiçoamento |
/ 10 |
/12 |
|
Iniciação |
/ 10 |
/12 |
|
Especialização |
/ 10 |
/12 |
|
GRATUIDADE REGIMENTAL |
||
|
Modalidade |
Meta Proporcional Matrícula |
Meta Proporcional Produção Aluno Hora |
|
Aprendizagem |
/ 2 |
/12 |
|
Habilitação |
/ 2 |
/12 |
|
Qualificação |
/ 9 |
/ 9 |
|
Aperfeiçoamento |
/ 9 |
/ 9 |
Indicadores Nacionais – DN
Você sabe quantos indicadores temos estabelecidos pelo Departamento Nacional ?
a) 10 Indicadores;
b) 14 Indicadores.
c) 16 Indicadores
d) Nenhuma das Alternativas
…. Pensando
…. Pensando
…. Pensando
…. Pensando
…. Pensando
…. Analisando
…. Analisando
…. Analisando
Acertou quem respondeu a alternativa “D”. Pois, na verdade o Departamento Nacional definiu 12 Indicadores Estratégicos. Repito: 12 Indicadores.
E para auxiliar no entendimento destes 12 indicadores apresentaremos em formato de imagens as fórmulas de cálculo – contendo simulações que nos ajudará a entender melhor os conceitos.
Vamos então ao que interessa:
Simulador por UO
Caro Leitor,
Primeiramente queremos agradecê-lo por estar visitando nosso blog. Esperamos estar contribuindo para que o seu trabalho tenha sucesso.
Neste post iremos falar um “pouco” sobre o Simulador por UO. Optamos por criar uma sessão dedicada a este assunto, dada a sua complexidade e pela quantidade de indicadores que são gerados por esta ferramenta. Ao todo são 10 (dez) indicadores. Sendo que todos fazem parte da Regra de Desempenho Nacional. Portanto, precisamos possuir um bom entendimento dos conceitos e regras de negócios para sermos assertivos em nossas decisões gerenciais.
Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que este post não ELIMINARÁ todas as suas dúvidas. Mas dará a sua parcela de contribuição. A melhor maneira de entender bem toda a ideia e sistemática será colocando a mão na massa. Ou seja, utilizando o Simulador por UO em seu cotidiano.
Agora sem mais delongas, vamos abrir os trabalhos com algumas definições de conceitos.
Produção Aluno Hora PAH = Matrículas x Carga Horária
Produção Homem Hora PHH = Nº de Consultores de STT x Carga Horária de Trabalho
Gasto Aluno Hora GAH = Gasto Total / PAH (DESPESAS TOTAIS INCLUSIVE INVESTIMENTO)
Custo Aluno Hora CAH = Custo Total / PAH (DESPESAS CORRENTES)
Receitas Aluno Hora RAH = Receita Total / PAH
Após essa rápida revisão de conceitos vamos tentar entender como funciona o Simulador por UO. Pois, a partir deste entendimento tudo ficará mais fácil quando iniciarmos o processo de abertura das fórmulas de cálculo dos indicadores gerados pelo Simulador.
Sugerimos que entenda e absorva muito bem esta parte inicial, pois ela servirá de base para o cálculo de todos os indicadores produzidos via Simulador.
1º Passo: O Simulador determina o percentual de participação das despesas de forma segregada por Unidade Operacional. A tabela abaixo ilustra de uma forma simples este processo.
|
UNIDADES |
DESPESAS TOTAIS |
% PARTICIPAÇÃO |
|
SENAI VARZEA GRANDE |
8.200,00 |
15,10% |
|
SENAI CUIABÁ |
9.300,00 |
17,13% |
|
SENAI RONDONOPOLIS |
8.000,00 |
14,73% |
|
SENAI SINOP |
7.000,00 |
12,89% |
|
ESCOLA SENAI DA CONSTRUÇÃO |
10.000,00 |
18,42% |
|
SENAI CÁCERES |
5.400,00 |
9,94% |
|
SENAI JUINA |
3.100,00 |
5,71% |
|
SENAI BARRA DO GARÇAS |
3.300,00 |
6,08% |
|
TOTAL |
54.300,00 |
100,00% |
Nota: Valores fictícios
O simulador possui 3 (três) sheets importantes que geram os cálculos que iremos demonstrar nos próximos passos. Veja a imagem abaixo:
Conceitos:
Dados de Entrada – EP (Sede): Nesta sheet são totalizados as despesas do Departamento Regional.
Dados de Entrada – EP (UO): Nesta sheet são totalizados as despesas da Unidade Operacional.
Dados de Entrada – EP: Esta sheet possui o cálculo que está sendo demonstrado no 2º Passo.
2º Passo: A imagem abaixo ilustra os cálculos realizados pelo simulador. Iremos utilizar a Unidade de Várzea Grande como exemplo.
A transação acima se repete para todos os tipos de despesas e receitas. Somente após este cálculo é que inicia o processo de apuração de Custo, Gasto Aluno-Hora e demais indicadores.
Ainda, analisando a figura acima, podemos afirmar que a Unidade de Várzea Grande neste caso pagou de forma virtual pelas despesas do Departamento Regional, um valor de R$: 151.000,00. É importante esclarecer que da mesma forma que as Unidades Operacionais recebem despesas virtuais, também recebem receitas virtuais (exemplo: compulsório).
Portanto, a partir de agora toda vez que falarmos sobre DESPESAS TOTAIS e/ou RECEITAS TOTAIS os senhores deverão ter em mente que o cálculo apresentado na imagem acima já foi realizado. Ou seja, a Unidade Operacional já assumiu virtualmente o seu percentual de DESPESAS e/ou RECEITAS do Departamento Regional mais as suas próprias despesas e receitas.
Até aqui tudo bem? Vamos continuar?
Outro conceito importante que precisamos entender é o de “% para Rateio com Base no Negócio”. Pois, assim como o exemplo mostrado anteriormente este também produz informações que servirão de bases de cálculo para todos os indicadores e informações geradas pelo simulador.
Preparamos uma imagem contendo um passo a passo que visa demonstrar o conceito utilizado para obter as informações do “% para Rateio com Base no Negócio”.
Analise a imagem abaixo. É importante esclarecer que este modelo está ilustrando o cálculo do CUSTO ALUNO HORA. Para obter o resultado do GASTO ALUNO HORA utiliza-se o mesmo conceito. A única diferença é que ao invés apenas as despesas correntes (salário, energia, combustível, segurança e vigilância, material didático e etc) serão totalizadas as despesas correntes mais despesas com investimentos.
Muita informação não é mesmo?
Ficou claro? Provavelmente não. Mas, não se desespere leia mais algumas vezes. Repito a informação que dissemos no início deste post. Não conseguiremos ELIMINAR todas as suas dúvidas apenas neste post. Ter a curiosidade de trabalhar com o Simulador por UO faz parte do coquetel.
Agora iremos abrir a fórmula de cálculo dos 10 (dez) indicadores produzidos pelo Simulador.
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Percentual da receita líquida da contribuição geral para a gratuidade.
Fórmula de Cálculo:
(Gastos com Gratuidade – Gastos com Gratuidade INDIRETA) / Receita Líquida de Contribuição GERAL
Pergunta a): Como faço para obter o valor de Gastos com Gratuidade?
Resposta a): Para obter este resultado devemos fazer o seguinte cálculo:
Gastos com Gratuidade = Produção Aluno Hora de Gratuidade x Gastos Aluno- Hora
Pergunta b): E como se calcula os Gastos com Gratuidade Indireta?
Resposta b): Simples. O cálculo é idêntico à informação apresentada na resposta anterior.
Pergunta c): E como faço para calcular a Receita Líquida de Contribuição GERAL?
Resposta c): Este tipo de Receita não é apropriado diretamente em sua Unidade Operacional. Esta receita faz parte do DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO e a sua Unidade recebe “virtualmente” um valor correspondente a sua participação nas despesas do negócio.
Complicado esse negócio não é mesmo? Vamos tentar entender melhor?
É semelhante ao exemplo que explicamos no início deste post. Mas, para exercitarmos e melhorar o nosso entendimento, vamos escrever novamente.
Vamos imaginar a seguinte situação.
1. O SENAI-MT recebeu R$ 100.000,00 de Receita de Contribuição e Auxílios Mínimos e Especiais. Guarde este valor em sua mente R$ 100.000,00.
2. Em nosso exemplo fictício, vamos imaginar que você (leitor) é o Gerente da Unidade de Várzea Grande.
3. Na terceira fase apresentamos uma simples tabela contendo o resultado das DESPESAS de nossas Unidades Operacionais. Lembrando que são valores fictícios.
|
UNIDADES |
DESPESAS TOTAIS |
% PARTICIPAÇÃO |
|
SENAI VARZEA GRANDE |
8.200,00 |
15,10% |
|
SENAI CUIABÁ |
9.300,00 |
17,13% |
|
SENAI RONDONOPOLIS |
8.000,00 |
14,73% |
|
SENAI SINOP |
7.000,00 |
12,89% |
|
ESCOLA SENAI DA CONSTRUÇÃO |
10.000,00 |
18,42% |
|
SENAI CÁCERES |
5.400,00 |
9,94% |
|
SENAI JUINA |
3.100,00 |
5,71% |
|
SENAI BARRA DO GARÇAS |
3.300,00 |
6,08% |
|
TOTAL |
54.300,00 |
100,00% |
4. Agora o processo é muito simples. Basta você fazer o seguinte cálculo:
a) R$ 100,000,00 corresponde aquele valor que pedi para você guardar em sua mente, logo no início de nosso exercício. Lembra?
Multiplicado por
b) 15,10% correspondente ao percentual de participação da Unidade de Várzea Grande. Unidade que escolhemos para exemplificar o cálculo.
Que é igual a
R$: 15.201,29
O Valor de R$ 15.201,29 corresponde ao valor de Receita Líquida de Contribuição GERAL que a Unidade de Várzea Grande obteve.
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Percentual da recursos destinados para STT e Inovação
Fórmula de Cálculo:
(Despesas com Negócio em Tecnologia + Despesas com Suporte ao Negócio em Tecnologia) / Despesas Totais
________________________________________________________________________________________________________
% Investimento em Infraestrutura Física e Tecnológica
Fórmula de Cálculo:
(Despesas de Capital – Inversões Financeiras) / (Despesas Totais – (Deduções Federação + IEL)
________________________________________________________________________________________________________
Índice de Sustentabilidade Financeira – EP
Fórmula de Cálculo:
Receita de Serviços e Convênios em Educação Profissional / (Despesas Correntes de Educação Profissional – Custos com Gratuidade)
________________________________________________________________________________________________________
Índice de Sustentabilidade Financeira – STT
Fórmula de Cálculo:
Receita de Serviços e Convênios em Tecnologia / Despesas Correntes da Tecnologia
________________________________________________________________________________________________________
Custo Aluno-Hora de Aprendizagem Básica
Fórmula de Cálculo:
Custo Total em Gratuidade / PAH
Valor de Referência Nacional: < R$ 8,20
Para obter os Custos com Gratuidade devemos considerar as seguintes variáveis:
a) Despesas de Gestão, Desenv. Institucional e Apoio = Despesas Correntes Totais em Educação Profissional – Despesas com Negócio – Despesas de Suporte ao Negócio * Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional.
b) Custo Indireto Suporte ao Negócio = Suporte ao Negócio * Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional.
c) Custo Direto Negócio =
(Despesa Total correspondente à modalidade
+
((Olimpíadas e Concursos de Educação Profissional
+
Formulação de Políticas Educacionais
+
Gestão do Ensino Especial)
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
+
(Gestão da Educação Profissional
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
–
(Despesas de Capital correspondente à modalidade
+
((Olimpíadas e Concursos de Educação Profissional
+
Formulação de Políticas Educacionais
+
Gestão do Ensino Especial)
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
+
(Gestão da Educação Profissional
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
_______________________________________________________________________________________________________
Custo Aluno-Hora de Qualificação Básica
Fórmula de Cálculo:
Custo Total em Gratuidade / PAH
Valor de Referência Nacional: < R$ 8,20
Para obter os Custos com Gratuidade devemos considerar as seguintes variáveis:
a) Despesas de Gestão, Desenv. Institucional e Apoio = Despesas Correntes Totais em Educação Profissional – Despesas com Negócio – Despesas de Suporte ao Negócio * Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional.
b) Custo Indireto Suporte ao Negócio = Suporte ao Negócio * Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional.
c) Custo Direto Negócio =
(Despesa Total correspondente à modalidade
+
((Olimpíadas e Concursos de Educação Profissional
+
Formulação de Políticas Educacionais
+
Gestão do Ensino Especial)
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
+
(Gestão da Educação Profissional
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
–
(Despesas de Capital correspondente à modalidade
+
((Olimpíadas e Concursos de Educação Profissional
+
Formulação de Políticas Educacionais
+
Gestão do Ensino Especial)
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
+
(Gestão da Educação Profissional
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
_______________________________________________________________________________________________________
Custo Aluno-Hora de Habilitação Técnica
Fórmula de Cálculo:
Custo Total em Gratuidade / PAH
Valor de Referência Nacional: < R$ 9,60
Para obter os Custos com Gratuidade devemos considerar as seguintes variáveis:
a) Despesas de Gestão, Desenv. Institucional e Apoio = Despesas Correntes Totais em Educação Profissional – Despesas com Negócio – Despesas de Suporte ao Negócio * Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional.
b) Custo Indireto Suporte ao Negócio = Suporte ao Negócio * Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional.
c) Custo Direto Negócio =
(Despesa Total correspondente à modalidade
+
((Olimpíadas e Concursos de Educação Profissional
+
Formulação de Políticas Educacionais
+
Gestão do Ensino Especial)
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
+
(Gestão da Educação Profissional
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
–
(Despesas de Capital correspondente à modalidade
+
((Olimpíadas e Concursos de Educação Profissional
+
Formulação de Políticas Educacionais
+
Gestão do Ensino Especial)
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
+
(Gestão da Educação Profissional
*
Percentual de Participação de PAH na Unidade Operacional)
_______________________________________________________________________________________________________
Custo Médio HH Serviços Técnicos Especializados
Fórmula de Cálculo:
Custo Total em Tecnologia na linha Serviços Técnicos Especializados / PHH da Linha Serviços Técnicos Especializados.
Valor de Referência Nacional: < R$ 150,00
______________________________________________________________________________________________________
Custo Médio HH Assessoria Técnica e Tecnológica
Fórmula de Cálculo:
Custo Total em Tecnologia na linha Assessoria Técnica e Tecnológica / PHH da Linha Assessoria Técnica e Tecnológica.
Valor de Referência Nacional: < R$ 250,00
Perguntas e Respostas
Ola Pessoal,
Estamos inaugurando uma nova sessão em nosso blog que visa apresentar as perguntas mais frequentes relacionadas a Gestão Estratégica do SENAI-MT. O nome da sessão é Perguntas e Respostas.
A ideia é publicar aqui no Blog, perguntas que foram feitas a UNIPOG com dúvidas sobre a Regra de Desempenho Nacional e Pantaneira. Assim, todos passam a ter acesso e maior esclarecimento quanto a regra.
Caso você tenha alguma dúvida, nos encaminhe. A sua dúvida pode também ser a dúvida de outros.
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1- Indicador Empresas Industriais atendidas EP e STT
Pergunta: Para o ano de 2011 a fonte desse indicador passa a ser o SIGA. O que a Unidade Operacional deve fazer ao identificar que uma determinada Industria atendida não consta no sistema classificada como Industria?
Resposta UNIPOG: A Unidade Operacional deve encaminhar a informação da empresa para UEREM e essa articulará com os gestores do SIGA.
Comentário: SIGA significa Sistema de Gerenciamento da Arrecadação. Esse sistema em nosso DR é gestionado pelo COFIN da área compartilhada.
Nota: O SIGA mostra apenas uma lista de empresas consideradas INDÚSTRIAS. Do SIGE é gerada uma relação das empresas atendidas no período (contratos gerados). Essas duas informações são importantes, pois de posse delas, a UNIPOG realiza um cruzamento de ambos os dados , afim de identificar da relação extraída do SIGE quais aparecem como INDÚSTRIA na fonte do cadastro do SIGA.
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2- Indicador Custo Aluno Hora
Pergunta: Se minha Unidade tiver o custo aluno hora alto na modalidade de Iniciação Profissional, iremos perder ponto na regra de Desempenho Pantaneira?
Resposta UNIPOG: Não, pois não existe patamares nacionais de custo estabelecido para essa modalidade.
Comentário: Apesar de não possuirmos valores nacionais estabelecido para o custo aluno hora da modalidade Iniciação Profissional, não é interessante para o SENAI manter custos elevados nesta modalidade, pois isso pode interferir diretamente no resultado da Gratuidade Regimental, haja vista essa modalidade não ser elegível para esse fim.
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3- Indicador Parcerias Financeiras
Pergunta: Que tipo parcerias será contabilizada na regra de Desempenho Pantaneira 2011? Se minha Unidade Operacional realizar cursos em Parceira com a Amanco por exemplo, vamos ganhar pontos no indicador de parcerias?
Resposta UNIPOG: Para o ano de 2011 apenas as parcerias financeiras que sejam articuladas pela Unidade Operacional serão contabilizadas no indicador de parcerias, ou seja, as parcerias que gerem repasses financeiro ao SENAI. A parceria da Amanco não contabiliza ponto para nenhuma UO, pois a mesma foi articulada pelo Departamento Regional, cabendo a cada Unidade apenas a execução.
Comentário: Como ferramenta de negociação de novas parcerias o SENAI/MT lançou no mês de Março/2011 a Política de Parcerias que visa o incentivo e desenvolvimento deste indicador.
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4- Bônus
Pergunta: Se minha Unidade realizar a meta de qualquer indicador receberemos Bônus?
Resposta UNIPOG: Não, Bônus é a superação da meta, ou seja, a partir de 120% da meta estabelecida para cada UO e nem todos os indicadores possuem bônus. Os indicadores que possuem pontuação extra de bonificação são: Matriculas (total) Produção Aluno Hora (total), Serviços Prestado (total), Homem Hora (total), Receita de Serviços EP, Receita de Serviços STT, Sutentabilidade EP, Sustentabilidade STT, Parcerias.
Comentário1: No caso dos indicadores de Matrícula e Produção Aluno Hora o bônus é apenas para superação da meta total, não sendo pontuada a superação por modalidade, o mesmo ocorre para Serviços Prestados e Homem Hora.
Comentário2: Os indicadores Receita e Sustentabilidade o bônus começa a ser pontuado a partir de 130%.
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5- Receitas de Serviços Vendidos pela UO.
Pergunta: Caso a minha Unidade Operacional realize receita de serviço advinda de locação de salas e auditórios, isso será contabilizado no indicador de receita de serviço?
Resposta UNIPOG: Não. O indicador de receita de serviços passa a ser monitorado pelas linhas de negócio EP e STT. Sendo assim apenas as receitas oriundas destes serviços serão contabilizados no cálculo de desempenho desse indicador.
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6- Indicador Concluintes
Pergunta: Todas as matrículas são levadas em consideração para o cálculo do indicador concluintes da Unidade? E como fica a situação dos cursos de qualificação que iniciam no mês de dezembro, pois essas não irão finalizar no mesmo exercicio e irão prejudicar o resultado do indicador.
Resposta UNIPOG: Não. Até o ano de 2010 o SENAI/MT utilizava o indicador de concluintes levando em consideração todas as matriculas realizadas no periodo levantado. Para o ano de 2011, o SENAI/MT passa a utilizar a fórmula de cálculo determinado pelo Departamento Nacional, que leva em consideração as turmas que concluiram o curso.
Comentário: A nova fórmula de cálculo para o indicador concluintes é: Nº de Concluintes no período / N º de Matriculas Encerradas (ou Terminadas) no período * 100
Considerando-se como matrículas encerradas: o Somatório de Matrículas concluídas, eliminadas, evadidas e trancadas.
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7- Indicador Movimento Financeiro
Pergunta: Qual é a data que a contabilidade da gestão compartilhada, leva em consideração para realizar o desconto de pontos para os atrasos na entrega de movimento financeiro?
Resposta UNIPOG: A data que está protocolada de entrada do documento no SECAD, respeitando lógicamente o prazo de 5 dias úteis estipulados nos normativos.
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8- GEFIN
Pergunta: O GEFIN esteve indisponível na minha Unidade Operacional, não consigo atualizar os lançamentos, seremos prejudicados com perda de pontos?
Resposta UNIPOG: Caso haja alguma problemática de atraso, antes de qualqer desconto de ponto o Gerente da Unidade é informado e possui a oportunidade de se pronunciar, havendo divergências de posicionamento entre a Unidade e a informação encaminhada pela área compartilhada o assunto será discutido na CEG – Comitê Estratégico de Gestão.
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9- Indicador Índice de Conclusão
Pergunta: A meta no relatório está como 70% para todas as modalidades, porém à época do nosso planejamento tem uma para cada modalidade com valores diferentes:
Resposta UNIPOG: Quando elaboramos o orçamento em outubro de 2010, a meta era usando a formula de cálculo antiga, por isso foram geradas os índices abaixo. Após nossa reunião estratégica realizada em março, concessuamos que a fórmula de cálculo seria alterada e passaria a levar em consideração apenas as turmas que estavam no período de conclusão e não mais todas as turmas, por esse fato, os índices abaixo foram substituídos e passamos a adotar a meta nacional de 70%
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10- Indicador Inadimplência
Pergunta: Minha Unidade recebeu o relatório gerencial e afim de analisar o indicador de inadimplência extraímos do GEFIN um novo relatório, foi quando identificamos que os dados estavam divergentes entre o relatório gerencial da UNIPOG e o relatório que tiramos na Unidade.
Resposta UNIPOG: Os relatórios sendo emitidos em datas diferentes não apresentarão o mesmo resultado. Exemplo: Se a UNIPOG extraiu do GEFIN o relatório de inadimplência no dia dia 22/03/2011 e a Unidade emitiu um relatório para conferência no dia 29/03/2011 os dados não serão idênticos pois o mesmo não é estático e pode ter havido recebimento nesse período.
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11- Indicador Matrículas EAD
Pergunta: Minha Unidade realizou a venda de um curso EAD. Analisando nosso relatório contábil já identificamos a entrada da receita advinda da venda deste curso. Porém ao gerar relatório do SIGE não consigo identificar esta matrícula. O que está acontecendo?
Resposta UNIPOG: Quando um aluno se matricula no ambiente virtual, esta matrícula não entra automaticamente no SIGE. Somente será computada no SIGE após algumas tratativas do time de EAD do Departamento Regional.
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12- Turn Over
Pergunta: O índice meta de Turn Over é de 0% ? Como é calculado e pontuado?
Resposta UNIPOG: Sim é 0% pois, não temos meta por Undiade. Esse indicador será medido regionalmente, porém, estamos apresentando o resultado por UO, para que os gerentes de unidades operacionais possa identificar onde estão ocorrendo desvios e propor melhorias. Observe que para esse indicador vocês não perdem e não ganham ponto. A fórmula de cálculo você encontrará na categoria “Perspectivas: Pessoas e Tecnologia”.
13- Investimento em Estrutura Física e Tecnológica
Pergunta: Este indicador não sairia do quadro de indicadores?
Resposta UNIPOG: Este indicador não é contabilizado em pontuação para a Unidade Operacional, porém, como esse indicador, faz parte da regra de desempenho Nacional o mesmo apresenta o resultado por UO a exemplo do indicador citado acima, apenas para que o Gestor do mesmo, consiga analisar onde estão os desvios.
14- Matrículas em ações flexíveis
Pergunta: O percentual de matrículas em ações flexíveis não tem meta?
Resposta UNIPOG: Isso mesmo. Ainda não temos a meta, a mesma será definida por ocasião da reformulação.
15- Percentual de recursos destinados para STT e Inovação
Pergunta: Este indicador é monitorado pela Unidade Operacional? E qual é a meta?
Resposta UNIPOG: Sim. A meta nacionalmente estipulada de 15%.
Esse recurso é composto de todas as despesas apropriadas em STT. Um boa solução para garantirmos bons índices nesse indicador é passarmos a aprorpriar despesas de Investimentos a STT, dessa forma ampliamos esse indice sem prejudicar o custo homem hora.
