Category Archives: 1.1.3 Perspectivas Estratégicas | Sustentabilidade

Perspectivas Estratégicas | Sustentabilidade

1. Percentual da Receita Líquida da Contribuição Geral para a Gratuidade

Processo: Gestão Estratégica

Objetivo: Preservar a Contribuição Compulsória e Ampliar as Fontes Alternativas de Receitas

Unidade de Medida: % Percentual

Fonte: Simulador

Apuração: Mensal

Tipo: Regularidade

Fórmula de Cálculo: (Valor total de Recursos destinados a Gratuidade / Total da Receita Líquida da Contribuição Geral)  * 100

Regra de Pontuação:

1. Não pontua por Unidade Operacional

2. Se a “Performance” for menor ou igual a 80% = -15 PONTOS

3. Se a “Performance” for maior que 80% e menor ou igual a 95% = 0 PONTO

4. Se a “Performance” for maior que 95% e menor ou igual a 120% = 10 PONTOS

5. Se a “Performance” for maior que 120% = 15 PONTOS

 


 

 

2. Receitas de Convênio em EP

Processo: Gestão Estratégica

Objetivo: Preservar a Contribuição Compulsória e Ampliar as Fontes Alternativas de Receitas

Unidade de Medida: R$

Fonte: Planilha de Parcerias GETEC

Apuração: Mensal

Tipo: Quanto maior, melhor.

Fórmula de Cálculo: Somatório dos valores de contrapartida dos parceiros realizados no período , de acordo com a competência dos lançamentos físicos (SIGE e STTNET).

Regra de Pontuação:

1. Se não houver “Meta” e “Realização” = NÃO PONTUA

2. Se não houver “Meta” mas houver “Realização” = NÃO PONTUA

3. Se a “Performance” for menor ou igual a 80% = -15 PONTOS

4. Se a “Performance” for maior que 80% e menor ou igual a 95% = 0 PONTO

5. Se a “Performance” for maior que 95% e menor ou igual a 120% = 10 PONTOS

6. Se a “Performance” for maior que 120% = 15 PONTOS

 

Bônus:

Ganha 10 PONTOS a cada superação de 3% em relação a meta de 100%

Exemplo:

Meta: 100.000

Realização: 130.000

Performance = 130%

Cálculo para obter a pontuação

Performance – 130%

130% – 100% = 30% de superação

30% / 3=10

10*10(BÔNUS)=100 PONTOS

 


 

 

3. Índice de Sustentabilidade Financeira em EP

Processo: Educação Profissional

Objetivo: Ampliar a Sustentabilidade das Linhas de Atuação

Unidade de Medida: % Percentual

Fonte: Simulador

Apuração: Mensal

Tipo: Quanto maior, melhor.

Fórmula de Cálculo: (Total de receita de serviços em EP / (Despesas Correntes Diretas + Suporte em EP)) *100

Regra de Pontuação:

1. Se não houver “Meta” e “Realização” = NÃO PONTUA

2. Se não houver “Meta” mas houver “Realização” = NÃO PONTUA

3. Se a “Performance” for menor ou igual a 80% = -15 PONTOS

4. Se a “Performance” for maior que 80% e menor ou igual a 95% = 0 PONTO

5. Se a “Performance” for maior que 95% e menor ou igual a 120% = 10 PONTOS

6. Se a “Performance” for maior que 120% = 15 PONTOS

 

Bônus:

Ganha 1 PONTO a cada superação de 2% em relação à meta de 100%

Exemplo:

Meta: 69%

Realização: 85%

Performance igual  123,19%

Cálculo para obter a pontuação

Performance – 100%

123,19 – 100% = 23,19% de superação

23,19% / 2 = 11,60 PONTOS

 


 

 

4. Índice de Sustentabilidade Financeira em STT

Processo: Serviços Técnicos

Objetivo: Ampliar a Sustentabilidade das Linhas de Atuação

Unidade de Medida: % Percentual

Fonte: Simulador

Apuração: Mensal

Tipo: Quanto maior, melhor.

Fórmula de Cálculo: (Total de receita de serviços em STT & Inovação / (Despesas Correntes Diretas + Suporte em STT & Inovação)) *100

Regra de Pontuação:

1. Se não houver “Meta” e “Realização” = NÃO PONTUA

2. Se não houver “Meta” mas houver “Realização” = NÃO PONTUA

3. Se a “Performance” for menor ou igual a 80% = -15 PONTOS

4. Se a “Performance” for maior que 80% e menor ou igual a 95% = 0 PONTO

5. Se a “Performance” for maior que 95% e menor ou igual a 120% = 10 PONTOS

6. Se a “Performance” for maior que 120% = 15 PONTOS

 

Bônus:

Ganha 1 PONTO a cada superação de 2% em relação à meta de 100%

Exemplo:

Meta: 69%

Realização: 85%

Performance igual  123,19%

Cálculo para obter a pontuação

Performance – 100%

123,19 – 100% = 23,19% de superação

23,19% / 2 = 11,60 PONTOS

 


 

 

5. Volume de Receitas da Tecnologia e Inovação

Processo: Comercialização

Objetivo: Ampliar a Sustentabilidade das Linhas de Atuação

Unidade de Medida: % Percentual

Fonte: ZEUS

Apuração: Mensal

Tipo: Quanto maior, melhor.

Fórmula de Cálculo: (Receitas de Serviços STT & Inovação/ Receitas de Serviços Total) *100

Regra de Pontuação:

1. Se não houver “Meta” e “Realização” = NÃO PONTUA

2. Se não houver “Meta” mas houver “Realização” = NÃO PONTUA

3. Se a “Performance” for menor ou igual a 80% = -15 PONTOS

4. Se a “Performance” for maior que 80% e menor ou igual a 95% = 0 PONTO

5. Se a “Performance” for maior que 95% e menor ou igual a 120% = 10 PONTOS

6. Se a “Performance” for maior que 120% = 15 PONTOS

 

Bônus:

Ganha 10 PONTOS a cada superação de 3% em relação a meta de 100%

Exemplo: Meta: 100% Realização: 130% Performance = 130%

Cálculo para obter a pontuação

Performance – 100% 130 – 100% = 30% de superação 30%/3=10 10*10(BÔNUS)=100 PONTOS

 

 

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